OHSAS18001认证危险源辨识、风险评价与控制程序
OHSAS18001认证危险源辨识、风险评价与控制程序
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程序文件
文件编号
G/QEO-17
版 次
C/0
危险源辨识、风险评价与控制措施明确程序
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第 1 页 共 2 页
分 发 号
1.目的
对工厂能够控制和可望施加影响的危险源进行辨识和评价，并从中评价出重要危险源，为建立职业健康安全目标、指标，实施运行控制和改善安全卫生行为提供依据。
2.适用范围
适用于工厂范围内及相关方危害辨识和危险评价。
3.术语
危险源：可能导致伤害或疾病的根源或状态。
4.职责
4.1 各部门负责辨识和评价本部门的危险源。
4.2 行政部负责辨识和评价相关方的危险源。
4.3 行政部负责危险源的汇总、审核，组织评价和明确重要危险源。各部门协助。
4.4 管理者代表负责重要危险源评价结果的审批。
5 管理内容和控制要求
5.1危险源的辨识与风险评价工作程序
5.1.1危险源的辨识与评价范围分两大部分:
5.1.1.1工厂内部:即工厂各部门自身的日常办公活动以及行政管理活动范围;
5.1.1.2相关方:即工厂对供应商及分包方等单位可望施加影响的活动、产品、服务范围。
5.1.2 各部门首先应按照本程序的内容和要求，分别识别出内部自身的和对口业务相关方的能够控制和可望施加影响的危险源，并加以判断，评价出具有重大危险影响或可能具有重大危害影响的因素。辨识和评价的结果应填写在《危害辨识与危险评价表》，经部门负责人审核确认后递交行政部。
5.1.3 行政部对各部门交送的结果进行复核，必要时加以补充，将最终整理出的结果交管理者代表审核。
5.1.4 各部门将本部门确认后的危害辨识及危险评价清单留存一份，向本部门的员工进行宣传，以便明确本部门的环境因素对其加以控制和施加影响。
5.1.5 危害辨识与危险评价工作每一年进行一次，由行政部组织进行。
5.1.6 各部门在发生以下情况时应重新辨识与评价环境因素，及时更新。
(1)相关的管理或服务发生转变 (增加或减少);
(2)与产品有关的安全法律、法规修订或废除;
(3) 相关方有建议或抱怨
(4)定期测量结果发生转变;
(5)资料、设施或设备发生变更;
(6)发生了紧急情况或安全事故。
5.1.7重新辨识和评价危险源的程序按4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.1.4进行。
5.2 在进行环境因素评价时应考虑以下方法
各部门负责对各自辨识出的危险源逐一进行评价，评价时可采用是非判断法、作业条件危险评价法和专家判断法结合进行。
5.2.1是非判断法
凡属于以下情况之一者就能够直接评价为重要危险源。
(1)违反相关的国家或地方法律法规的要求。
(2)危害影响有潜在或已破坏工厂整体或可能波及周边以及以外地区的。
(3)违反相关方的合理要求或相关方有严重的合理抱怨的。
(4)可能在紧急情况下产生重大危害影响或人员伤亡的。
5.2.2作业条件危险评价法
不能用是非判断法直接评价的，能够采用半定量计算法，也即作业条件危险评价法，计算每种危险源所带来的风险采用如下方法：D=L*E*C。
L—发生事故的可能性大小。将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况指定为若干间值，如下表：
事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
10
完全能够预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性较小，完全意外
0.5
很不可能，能够设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
E—暴露于危险环境的频繁程度。人员出现在危险环境中的时越多，则危险性越大。连续出现在危险环境情况定为10，非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如下表：
暴露于危险环境中频繁程度(E)
分数值
频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每一年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
C—发生事故产生的后果。事故造成的人身伤害与财产损失转变范围极大，因此规定分数值为1—100，把必须救护的轻微伤害或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况数值均为1与100之间，如下表：
发生事故产生的后果(C)
分数值
发生事故产生的后果
100
大灾难,死亡人数1人以上
40
灾难,死亡人数10人及以下
15
非常严重,一人死亡
7
严重,重伤
3
重大,致残
1
引人注目,必须救护
5.2.3 危险等级区划
依据风险值D来明确风险级别，而这个界限值并不是长期固定不变，在不同阶段，应根据其具体情况来明确风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。下表内容可作为明确风险级别界限值的参考。
危险等级区划（D）
D值
危险程度
>320
极其危险，不能继续作业
160-320
高度危险，需立即整改
70—160
显著危险，必须整改
20—70
通常危险，必须注意
<20
稍有危险，能够接受
5.2.4 根据D值决定种类危险源为可接受的风险；D值在70分以下的危险源为可接受的危险，D值在70分以上者为不可接受的风险，并将其区划为三级，第三级最重要，不可接受的风险须作优先等级鉴定。
5.3 优先等级鉴定：行政部根据危险评估表内对安全影响的重要性，评定优先等级，可是假如在4.2.1判断为重要危险源的即列为最优先等级。
第一级，320分以上，必须立即采取行动。不符合环境安全法规要求，也列作第一级优先评定。
第二级，160-320分的，列入近期或中期目标、指标改善。
第三级，70-160分的，不立即采取行动，列入运作管制，或经行政部决定，并入目标、指标改善。
5.4 更新
5.4.1 重要危险源及风险评价记录应保持其适用性，如有下列情况，应考虑重新执行鉴定重要性及优先等级，以更新记录。
a) 工厂产品、服务或活动有变更时；
b) 法律法规变更时；
c)项目新、改、扩建时
d)采用纠正预防措施时须对可能带来的危险源作风险评估。
e)相关团体意见或要求改变时；
f)主要顾客意见改变时；
6 相关表单
6.1危害辨识与危险评价表
6.2 重大危险源清单
编 制
审 核
批 准
日 期
OHSAS18001认证文件
OHSAS18001认证--文件
OHSAS18001认证--文件
组织应以适当的媒介(如：纸或电子形式)建立并保持下列信息：a) 描述管理体系核心要素以及相互作用;b) 提供查询相关文件的途径。注：重要的是，按有效性和效率要求使文件数量尽可能少。理解与实施要点该条款是对OHSAS18001职业健康安全管理体系文件编制的总要求。(1)OHSAS18001职业健康安全文件的内容要求① 描述OHSAS18001职业健康安全管理体系核心要素以及相互作用，② 提供查询相关文件的途径。(2)主要的OHSAS18001职业健康安全管理文件OHSAS18001标准关于管理体系文件的表述中，没有强求将其形成专门手册的形式，也没有刻意要求组织将体系文件分成3个层次，但依据ISO9001的成功经验，在具体实施中，为便于运作并具有可操作性，建议把OHSAS18001管理体系文件也分成3个层次，即管理手册、程序文件和其他作业文件。① OHSAS18001管理手册OHSAS18001管理手册是阐明组织的OHSAS18001方针并描述其OHSAS18001管理体系的文件。OHSAS18001管理手册至少包含下列内容：a) OHSAS18001管理体系的范围。b) 文件化程序或引用程序文件。c) 对OHSAS18001管理体系中各要素以及作用进行描述。② OHSAS18001程序文件OHSAS18001程序文件是描述开展OHSAS18001职业健康安全管理体系活动过程的文件。GB/T28001标准中必须建立程序文件的要素有：a) 4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划;b) 4.3.2 法规和其他要求;c) 4.4.2 培训、意识和能力;d) 4.4.3 协商和沟通;e) 4.4.5 文件和资料控制;f) 4.4.6 运行控制;g) 4.4.7 应急准备和响应;h) 4.5.1 绩效测量和监视;i) 4.5.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施;j) 4.5.3 记录和记录管理。k) 4.5.4 审核。为了确保对OHSAS18001管理体系进行有效管理，有必要适当增加一些程序文件。③ 其他作业文件包含作业指导书、规范、指南、图样、报告、表格等。(3)OHSAS18001职业健康安全管理体系文件的范围和详细程度文件应尽可能少。OHSAS18001职业健康安全管理体系文件的范围和详细程度取决于组织的类型(诸如工厂、服务行业等)，规模，工作的复杂程度，采用的工作方法，以及开展这项活动人员的水平、能力、技巧和培训。(4)文件的存在形式文件可存在于任何媒体，能够是纸张、照片、样件、磁盘等形式。
